Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 412221335 |
Číslo faktúry: | FD /0169/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Veolia - voda |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vodné |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,25 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0169_012 |
Zverejnené: | 23.10.2012 |